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  政务公开

陇县招商服务局2017年部门收入支出决算说明
2018-09-14 08:28  
 索 引 号 521268020180828  公开方式 主动公开  公开日期 2018-09-14

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策,结合我县经济社会发展的实际情况,研究提出全县对外招商引资的具体政策和配套措施。

(二)负责全县招商引资工作的统筹协调;负责制定招商引资工作规划和年度计划,督促检查落实情况,协调镇、部门在对外开放、招商引资工作中的重大问题;负责全县招商引资工作的调研、综合、统计工作。

(三)负责建立和完善全县对外招商引资工作的信息网络;负责全县招商引资项目库和招商网站的建设;负责对外经济合作信息发布和反馈信息的收集、落实工作。

(四)负责开展对外招商引资活动,会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。组织工商企业和有关行业部门参加国内、外招商引资及相关经贸活动。

(五)负责国内外引进项目的谈判、技术考察、签约工作,协调外资项目的审批工作,抓好重大对外引资项目的落实工作。

(六)负责协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定,督查招商引资目标责任制的落实;提出招商引资奖励意见。

(七)负责全县招商引资优惠政策的落实工作。

(八)负责全县横向经济技术联合、经济协作、民间交流工作。

(九)完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、2017年部门主要工作任务完成情况

1)完成位资金41.27亿元,省际到位资金28.84亿元,外资1398万美元。

(2)9个项目达到了预期就业率高的标准要求,分别是:食用菌生产加工基地建设项目、云海秋林畜牧产品一体化项目、关山草原风情小镇及蒙古部落开发、龙门洞乡村旅游体验馆、泰和国际酒店、龙门洞道文化产业园、关山尚品沙棘加工项目、陇县城市综合体东大街中段建设项目、南岸新城一级汽车客运站项目; 1个工业项目预期财税贡献大:关山尚品农副产品深加工项目;引进的华润集团外资项目超额完成任务。固定资产投资任务3亿元;争取资金完成6万元;争取项目资金完成100万元;县级文明单位、县级平安单位顺利通过年度复审。

 (3) “招商季”活动成果丰硕。县委、县政府专文印发了《2017年“工业招商季”活动方案》,组建了由县级四大班子领导带队的8个招商小分队,开展外出招商27次,拜访企业80余户,签订合作协议项目15个,合同项目6个,落地2个。其中县委、县政府主要领导带队外出招商11次,先后与新疆金风科技、石家庄卓达新材料、北京飞鹤、华润集团、港中旅集团、浙江弘祖、六个核桃、中粮包装等国内外知名企业进行了对接交流,招商范围不仅覆盖了北京、上海、深圳、杭州等多个经济发达省市,也涵盖了新疆、黑龙江、重庆、成都等多个工业基础扎实、经济发展迅速的产业基地,在全县营造出了参与招商、主动招商的浓厚氛围。

在强有力的“走出去”战略攻势下,招商引资活动成效逐渐显现,先后在西安、北京、深圳、新疆、江苏等地举办了“生态乳都”、食品加工、全域旅游、果蔬种植加工等特色推介活动12场(次),在西交会、厦洽会、西洽会、粤港澳经济周等大型活动中签约合同项目15个,总投资近100亿元;邀请来陇考察43批次,搜集提供有效信息182条,对接洽谈相关合作项目60余个,使陇县资源禀赋和优势特色得到了充分挖掘;新签约项目中,华润韩家山陇县风力发电项目、飞鹤关山二期奶山羊养殖及乳品生产、食用菌生产加工基地建设、龙门洞道文化产业园、金风科技风力发电、泰和酒店新建等8个亿元以上重大项目现已开工建设,到位资金6.8亿元;全年引进重大产业化项目11个,其中工业类项目3个,。

 (4) 组织相关镇和部门参加了20届西洽会、西交会、厦洽会、陕港粤澳经济合作周、东盟博览会等大型会展活动7次。县级领导带领相关部门组成小分队赴北京、齐齐哈尔、深圳、武汉等地开展新能源、关山开发、奶山羊规模化养殖、食品加工、核桃深加工等领域开展重点招商活动20余次。全年发送招商项目册3000余份,在省商务厅、市局及我县政府网站、宝鸡日报等媒体上发布招商信息80余条。

(5)基础工作扎实有效。一是组建“陇县招商”微信群,新纳入全县招商干部127名,已成为县、镇部门招商工作交流、经验分享、方法探究的绝佳平台;二是引进成都安邦智库管理理念,开辟招商资讯手机短信推广新服务,累计向近300名企业负责人、招商顾问、陇籍在外人士及行政事业单位负责人等发送招商信息3800条,达到了信息共享、合作共赢的目的;三是新编制完善陇县各级招商项目库。协助各镇、县级各经济主管部门完善了各自重点招商项目库,项目储备达120个,上报市局重点招商项目5个。

 (6)对于今年涉及的飞鹤关山二期、华润丰台山风力发电、秦源文化产业园、金风科技河北风力发电、中粮包材奶粉罐生产、关山尚品沙棘饮品开发等9个重点招商项目由县级领导挂帅,相关部门牵头,成立专门工作小组,全力保障项目顺利实施。

三、部门构成及经费管理方式

县招商服务局现内设3个股室,分别:办公室、招商股、考核信息股,无基层单位,为全额拨款。

四、部门人员情况说明

县招商服务局总编制8名,其中事业8名;实有在职人员9人。离退休人员1人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆。

六、部门决算绩效目标说明

2017年本部门业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共决算当年拨款201.97万元。

七、2017年部门决算收支说明

(一)收支决算总体情况。

2017年,县招商服务局收入决算为201.97万元,支出决算201.97万元,较上年增长19.55%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长,其中专项资金列入部门决算的项目为97.93万元,较上年增长3.2%,主要是增加了重点招商项目前期工作经费及外出招商活动次数。

2017年,县招商服务局支出决算为201.97万元,包括人员经费和公用经费支出104.05万元,占支出总额51.52%;专项业务经费支出97.93万元(详见2017年专项资金决算说明),占支出总额48.48%。全部为一般公共预算拨款支出,原因同上。

(二)公共决算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况:2017年陇县招商服务局支出决算为201.97万元,其中人员经费支出104.05万元,较上年增长9.38%,原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长。其中工资福利支出76.16万元;对个人和家庭补助支出6.90万元,;商品服务支出21万元;公用经费支出1.96万元;专项业务经费支出97.93万元。

2.支出按功能分类的明细情况

(1)行政运行(201308)97.14万元,较上年增长9.38%,原因是机关基本养老保险制度改革、正常调资晋档。

(2)住房公积金(2210201)6.90万元,较上年增长4.09%,原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

(3)招商引资专项资金(201308)97.93万元,较上年增长3.2%,原因是我局增加了重点招商项目前期工作经费及外出招商活动次数。

(三)政府性基金决算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金支出。

   (四)国有资本经营决算收支情况

本部门无国有资本经营收支。

(五)部门“三公”经费等决算情况。

2017 年“三公”经费决算2.76万元,较上年下降12.35%。主要是严格执行“八项规定”精神和《陇县公务接待管理办法》,按照节俭的原则,严格接待标准。

(六)机关运行经费安排情况

2017年本部门本级机关运行经费财政拨款决算1.96万元,较上年增长22.5%,原因是加大了对任务单位工作人员业务培训。

(七)政府采购情况

2017年本部门无政府采购。

八、2017年专项资金决算说明

2017年部门专项资金列入部门决算的项目共计97.93万元,包含西交会、西洽会、东盟博览会、陕港粤澳经济合作周、夏洽会、长三角招商推介会等参会会费,上年度招商引资先进单位奖励,重点招商项目前期工作费,项目全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件【陇县招商局部门综合决算表.xls
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