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  政务公开

陇县招商服务局2018年部门综合预算说明
2018-08-10 16:41  
 索 引 号 521268020180810  公开方式 主动公开  公开日期 2018-08-10

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策,结合我县经济社会发展的实际情况,研究提出全县对外招商引资的具体政策和配套措施。

(二)负责全县招商引资工作的统筹协调;负责制定招商引资工作规划和年度计划,督促检查落实情况,协调镇、部门在对外开放、招商引资工作中的重大问题;负责全县招商引资工作的调研、综合、统计工作。

(三)负责建立和完善全县对外招商引资工作的信息网络;负责全县招商引资项目库和招商网站的建设;负责对外经济合作信息发布和反馈信息的收集、落实工作。

(四)负责开展对外招商引资活动,会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。组织工商企业和有关行业部门参加国内、外招商引资及相关经贸活动。

(五)负责国内外引进项目的谈判、技术考察、签约工作,协调外资项目的审批工作,抓好重大对外引资项目的落实工作。

(六)负责协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定,督查招商引资目标责任制的落实;提出招商引资奖励意见。

(七)负责全县招商引资优惠政策的落实工作。

(八)负责全县横向经济技术联合、经济协作、民间交流工作。

(九)完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、2018年度部门主要工作任务

2018年,县招商服务局按照县委、县政府的决策部署,重点抓好以下几方面工作:

(一)全年完成到位资金32亿元,省际到位资金27亿元,利用外资300万美元(市级目标任务)。

(二)全年招商引资完成到位资金45亿元,省际到位资金30亿元,利用外资500万美元(县政府工作报告)。

(三)年内储备招商项目200个以上,新引进项目60个以上,引进涉及生态乳业、文化旅游、新能源、城市建设、农业产业化等领域,引进5亿元以上项目1个,亿元以上项目35个。

(四)组织参加“宝鸡发展大会”“丝博会”、“西交会”“陕港粤澳经济合作周”“厦洽会”“乌洽会”“长三角招商季”等重大招商引资活动强化对外交流合作,力争使长金风科技风力发电、深圳景田矿泉水生产、核桃深加工、法士特汽车配件、航空小镇等一批重大产业项目落户陇县。

(五)年内完成小分队招商10次以上,提高招商引资成效。

(六)年内策划实施:陇县食品招商推介会、陇县园区发展大会、陇县生态乳都建设招商推介会、陇县铜山区招商恳谈会、陇县新型环保建材招商座谈会、陇县新型能源招商说明会、陇县关山草原宣传推介会等大型推介招商活动7次以上。

(七)年内举办二期全县招商业务人员讲座培训3期,委派机关工作人员赴省市业务培训10人次以上。

(八)做好招商引资落实和协调服务工作,为项目和客商提供优质服务。全年督查通报各责任单位工作进展、投资环境保障单位服务质量不少于4次。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

县招商服务局现内设3个股室,分别:办公室、招商股、考核信息股,无基层单位,财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

县招商服务局总编制8名,其中事业8名;实有在职人员9人。离退休人员1人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年1231日,县招商服务局有固定资产9.76万元,车辆0辆,单台价值20万元以上的设备0台。。

2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目未开展绩效目标管理。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年,县招商服务局收入预算为196.2085万元,较上年增长0.62%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是机关事业单位正常调资晋档带来的人员经费增长增加。其中专项资金列入部门预算的项目为100万元,与上年持平。

2018年,县招商服务局支出预算为196.2085万元,包括人员经费和公用经费支出962085万元,占支出总额49.03%;专项业务经费支出100万元,占支出总额50.97%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长0.62%,原因同上。

(二)公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2018年陇县招商服务局支出预算为196.2085万元,其中人员经费支出96.2085万元,较上年增长0.62%,原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长。其中工资福利支出86.1965万元,较上年增长10.51%,;对个人和家庭补助支出2.1120万元,较上年减少74.68%;商品服务支出,7.9万元,较上年增长29.5%;公用经费支出2.2万元,和上年持平;专项业务经费支出100万元, 和上年持平。

2.支出按功能分类的明细情况

1)行政运行(20130881.7517万元,较上年增长4.81%,原因是机关机关工作人员正常调资晋档。

2)住房公积金(22102016.5568万元,较上年下降4.31%,原因是机关正式退休1名工作人员。

3)招商引资专项资金(201308100万元, 和上年持平。

(三)政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (四)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五)部门“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算0.5万元,与上年持平。其中公务接待费0.5万元,与上年持平。

 2018年会议费预算100.3000万元(含招商引资专项资金及全县表彰大会费用),与上年持平。

2018年培训费预算0.2万元,与上年持平,。

(六)机关运行经费安排情况

2017年本部门本级机关运行经费财政拨款预算2.2万元,与上年持平。

(七)政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算。

八、2018年专项资金预算说明

2018年部门专项资金列入部门预算的项目共计100万元,包含西交会、西洽会、东盟博览会、陕港粤澳经济合作周等参会会费,全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

 

附件【2018招商局综合预算表.xls
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